รอบยื่น ก.ค. 2569 · กำหนด 15 ส.ค.

e-Tax & ส่งนักบัญชี

บริษัท พีบีเอช กรุ๊ป จำกัด · ผู้ดูแล: ปาย · ข้อมูล ณ 6 ส.ค. 2569 09:10 น.

เหลือเวลายื่น

9 วัน

กำหนด 15 ส.ค. 2569

ใบกำกับที่ยังไม่ส่งกรมสรรพากร

6 ใบ

ในนี้ส่งไม่สำเร็จ 1 ใบ

ภาษีขาย รอบ ก.ค. 2569

1,289,400

จากใบกำกับ 41 ฉบับ

ภาษีซื้อ รอบ ก.ค. 2569

742,600

ต้องชำระ 546,800 บาท

โหมดระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt

ผู้ให้บริการนำส่ง: iNET · ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์หมดอายุ 14 มี.ค. 2571

UAT (ทดสอบ) PRD (ใช้งานจริง)

โหมดที่ใช้อยู่ตอนนี้

PRD · ใช้งานจริง

สลับล่าสุด 12 ม.ค. 2569 โดย โชค (ผู้ดูแลระบบ)

เอกสารที่ส่งจากโหมดนี้

41 ฉบับ

รอบ ก.ค. 2569 · ถึงลูกค้าจริงทางอีเมลและลิงก์

สิทธิ์สลับโหมด

เมนูตั้งค่าเท่านั้น

ต้องให้ผู้ดูแลระบบยืนยันซ้ำก่อนบันทึก

ห้ามส่งเอกสารจากโหมดทดสอบ (UAT) ถึงลูกค้าจริงเด็ดขาด

เอกสารจากโหมดทดสอบไม่มีผลทางภาษี ลูกค้านำไปใช้เครดิตภาษีซื้อไม่ได้ และกรมสรรพากรไม่ได้รับข้อมูล · สลับโหมดทำได้จากเมนูตั้งค่าเท่านั้น และต้องให้ผู้ดูแลระบบยืนยัน ห้ามแก้ที่โค้ดหรือฐานข้อมูล

สถานะส่งกรมสรรพากรรายใบ

ไปหน้าใบกำกับภาษี

เลขที่ใบกำกับ	ลูกค้า	วันที่	ยอดรวม	วันที่ส่ง	สถานะ	ข้อความตอบกลับ
IV-2569-0229	บจก. ทีเอ็น ดีเวลลอปเมนท์	30 ก.ค. 2569	418,584	3 ส.ค. 2569 09:12	ส่งไม่สำเร็จ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ซื้อไม่ถูกต้อง ต้องเป็นตัวเลข 13 หลักรหัสตอบกลับ RD-ERR-2015 · ลองส่งแล้ว 2 ครั้ง
IV-2569-0230	บจก. ศรีวัฒนา คอนสตรัคชั่น	31 ก.ค. 2569	299,172	—	รอส่ง	อยู่ในคิวรอบ ก.ค. · กำหนดส่งภายใน 15 ส.ค. 2569
IV-2569-0227	คุณพิมพ์ชนก วงศ์อภิรักษ์	26 ก.ค. 2569	96,300	—	รอส่ง	รออีเมลผู้ซื้อเพื่อส่งสำเนาให้ลูกค้าพร้อมกัน
IV-2569-0228	บจก. กรีนสเปซ แลนด์สเคป	30 ก.ค. 2569	137,388	1 ส.ค. 2569 22:05	ส่งสำเร็จ	รับเอกสารแล้ว เลขอ้างอิง RD-6907-88214
IV-2569-0224 ใบแทน	บจก. เอ็มเจ พร็อพเพอร์ตี้	29 ก.ค. 2569	179,760	30 ก.ค. 2569 19:30	ส่งสำเร็จ	รับเอกสารแล้ว เลขอ้างอิง RD-6907-88102 · ส่งแทนฉบับเดิม
CN-2569-0012 ใบลดหนี้	บจก. กรีนสเปซ แลนด์สเคป	28 ก.ค. 2569	−34,454	29 ก.ค. 2569 18:22	ส่งสำเร็จ	รับเอกสารแล้ว เลขอ้างอิง RD-6907-88077
IV-2569-0226	บจก. กรีนสเปซ แลนด์สเคป	22 ก.ค. 2569	534,037	23 ก.ค. 2569 20:41	ส่งสำเร็จ	รับเอกสารแล้ว เลขอ้างอิง RD-6907-88015
IV-2569-0231	บจก. เอ็มเจ พร็อพเพอร์ตี้	1 ส.ค. 2569	597,702	—	รอส่ง	รอบ ส.ค. 2569 · กำหนดส่งภายใน 15 ก.ย. 2569

แสดง 8 จาก 41 ฉบับ · ค้างส่งรอบ ก.ค. 2569 ทั้งหมด 6 ใบ · ระบบเก็บสถานะและข้อความตอบกลับไว้รายใบ ไม่ใช่บอกแค่ว่า "ส่งแล้ว"

ปฏิทินยื่นภาษีและประกันสังคม

รอบ ก.ค. 2569

แบบที่ต้องยื่น	รอบ	กำหนดยื่น	ยอด	สถานะ	เหลือ
ภ.พ.30 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ก.ค. 2569	15 ส.ค. 2569	546,800	เตรียมข้อมูลแล้ว	9 วัน
ภ.ง.ด.53 หัก ณ ที่จ่าย นิติบุคคล (คู่ค้า MOU)	ก.ค. 2569	15 ส.ค. 2569	28,470	เตรียมข้อมูลแล้ว	9 วัน
ภ.ง.ด.3 หัก ณ ที่จ่าย บุคคลธรรมดา (ทีมช่างรายบุคคล)	ก.ค. 2569	15 ส.ค. 2569	6,240	รอปายตรวจ	9 วัน
ภ.ง.ด.1 ภาษีเงินได้จากเงินเดือน 31 คน	ก.ค. 2569	15 ส.ค. 2569	41,850	รอปิดงวดเงินเดือน	9 วัน
สปส.1-10 ประกันสังคม นายจ้าง + ลูกจ้าง	ก.ค. 2569	15 ส.ค. 2569	46,500	ยื่นแล้ว 4 ส.ค.	—

ทุกแบบมีกำหนดวันที่ 15 ของเดือนถัดไป รวมถึงประกันสังคม · ยอด ภ.ง.ด.1 และ สปส.1-10 ดึงจากงวดเงินเดือนโดยตรง ดูที่หน้า ทำเงินเดือน

ชุดส่งนักบัญชี — ปุ่มเดียวได้ครบ

รอบ ก.ค. 2569 · รวม 24.1 MB

รวมเป็นไฟล์ zip ชุดเดียว ตั้งชื่อไฟล์ตามรอบ ส่งเข้าอีเมลสำนักงานบัญชีอัตโนมัติ

รายงานภาษีขาย ภาษีขายรวม 1,289,400 บาท (หักใบลดหนี้แล้ว) 41 รายการ · XLSX 68 KB
รายงานภาษีซื้อ ภาษีซื้อรวม 742,600 บาท · จากใบสั่งซื้อและบิลค่าใช้จ่าย 63 รายการ · XLSX 82 KB
ใบกำกับภาษีทั้งเดือน (PDF รวม) รวมใบแทนและใบลดหนี้ เรียงตามเลขที่ 41 ฉบับ · PDF 14.2 MB
ไฟล์ CSV สำหรับโปรแกรมบัญชี ผังบัญชีตามที่สำนักงานบัญชีกำหนด นำเข้าได้ทันที 104 บรรทัด · CSV 46 KB
รายการหัก ณ ที่จ่ายที่เราหักคู่ค้า ตั้งต้น ภ.ง.ด.53 และ ภ.ง.ด.3 · รวม 34,710 บาท 22 รายการ · XLSX 31 KB
รายการที่ลูกค้าหักเรา ระบุชัดว่าใบไหนยังไม่ได้ 50 ทวิ คืน (ค้าง 14 ใบ 412,800 บาท) 19 รายการ · XLSX 28 KB
ใบเสร็จรับเงินทั้งเดือน ออกตอนเงินเข้าจริง ผูกกับรายการเงินเข้าธนาคาร 36 ฉบับ · PDF 9.6 MB

ส่งครั้งล่าสุด: รอบ มิ.ย. 2569 เมื่อ 11 ก.ค. 2569

รายได้ ไม่เท่ากับ เงินที่เก็บได้

เงินมัดจำที่ยังไม่ส่งมอบงานไม่นับเป็นรายได้ · ระบบแยกสองตัวเลขนี้ให้เห็นคนละบรรทัดเสมอ ทั้งในงบกำไรขาดทุนและในรายงานกระแสเงินสด ดูได้ที่ รายงาน & ข้อมูล · ยอดค้างรับรายลูกค้าอยู่ที่ วางบิล & ลูกหนี้

สรุปภาษีรอบ ก.ค. 2569

คำนวณจากเอกสารจริงในระบบ ไม่ได้กรอกมือ

รายการ	ที่มา	จำนวนเงิน	สถานะ
ภาษีขาย	ใบกำกับภาษีที่ออก 41 ฉบับ (หักใบลดหนี้ 2 ใบแล้ว)	1,289,400	ปิดรอบแล้ว
ภาษีซื้อ	ใบกำกับซื้อและบิลค่าใช้จ่าย 63 ฉบับ	742,600	ปิดรอบแล้ว
ต้องชำระ (ภ.พ.30)	ภาษีขาย − ภาษีซื้อ	546,800	ยื่นภายใน 15 ส.ค.
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่หักคู่ค้าไว้ ต้องนำส่ง	ใบจ่ายงานคู่ค้า MOU · ตั้งต้น ภ.ง.ด.53	28,470	ยื่นภายใน 15 ส.ค.
ภาษีที่ลูกค้าหักเราไว้	รอหนังสือรับรอง 50 ทวิ คืน 14 ใบ	412,800	ต้องตามเก็บ

ภาษีที่ลูกค้าหักเราไว้เอามาเครดิตภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปีได้เฉพาะใบที่มีหนังสือรับรองตัวจริง · รายการที่ยังค้างอยู่ที่หน้า วางบิล & ลูกหนี้