ด่านก่อนส่งลูกค้า · ก่อนกดอนุมัติ

ตรวจเอกสารก่อนส่ง

ใบเสนอราคา สัญญาคู่ค้า รายงาน QC และรายงานการเงิน ผ่านด่านตรวจก่อนออกจากระบบ — ข้อมูลตกหล่น ราคาผิดฉบับ กำไรต่ำกว่าเกณฑ์ และข้อมูลที่ไม่ควรหลุดออกนอกบริษัท

เอกสารเข้าตรวจเดือนนี้
312 ฉบับ
1–6 ส.ค. 2569
ผ่านตั้งแต่รอบแรก
215 ฉบับ
คิดเป็น 68.9%
ถูกบล็อกไว้ก่อนส่ง
41 ฉบับ
เตือนอีก 56 ฉบับ
มูลค่าที่กันไว้ได้
486,200
ราคาขาด · หักภาษีเกิน · กำไรต่ำเกณฑ์

คิวเอกสารวันนี้

6 ส.ค. 2569 · 08:40 น.
เอกสารประเภทเจ้าของเรื่องผลตรวจจุดที่พบติดอยู่ที่ใคร
QT-2569-0188บจก. ภูมิใจ คอนสตรัคชั่น ใบเสนอราคาเกด บล็อกไว้ บล็อก 4 · เตือน 3รอเกดแก้
QT-2569-0186บจก. ทีเอ็น ดีเวลลอปเมนท์ ใบเสนอราคาติ๊ก รออนุมัติ กำไรขั้นต้น 19.4% ต่ำกว่าเกณฑ์ 24%รอโชคเคาะ
MOU-WT-2569ต่ออายุ ทีมช่างวิทยา สัญญาคู่ค้าแพร บล็อกไว้ บล็อก 2 · เตือน 1รอแพรแก้ร่าง
QC-2569-0117งาน JOB-2569-0139 ฟิล์มอาคาร รายงาน QCคูลเทค เซอร์วิส ต้องแก้ ภาพหลังงานขาด 2 จุด · ยังไม่มีลายเซ็นลูกค้ารอคู่ค้าส่งเพิ่ม
RPT-PL-2569-07P&L ก.ค. 2569 รายแบรนด์ รายงานการเงินปาย ต้องชี้แจง กติกาปันค่าใช้จ่ายส่วนกลางต่างจากเดือนก่อนรอปายชี้แจง
WO-P-2569-0088จ่ายงานคู่ค้า ช.เจริญ ไพลิ่ง ตั้งเบิกคู่ค้าปาย ผ่าน ตรงกับงานที่ผ่าน QC ทั้ง 3 ใบรอปายกดจ่าย

ผลตรวจเต็ม · QT-2569-0188

ใบเสนอราคา QT-2569-0188 · บจก. ภูมิใจ คอนสตรัคชั่น PCN-MP18 ×80 ต้น + SV-PILE-H · เจ้าของเรื่อง เกด · ตรวจเมื่อ 08:39 น. บล็อก 4 เตือน 3 ผ่าน 5
ข้อตรวจผลสิ่งที่ระบบเจออ้างจาก
ราคาต่อหน่วยตรงกับทะเบียนราคาฉบับล่าสุด บล็อก ใบนี้ใช้ 1,780 บาท/ต้น จากฉบับ 1 เม.ย. · ฉบับที่ใช้อยู่คือ 1 ก.ค. ราคา 1,850 — ยอดขาดไป 5,600 บาท PRICE-2569-07
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% คิดเฉพาะค่าบริการ บล็อก ใบนี้คิด 3% จากยอดรวมทั้งใบ 5,424 บาท · ที่ถูกต้องคิดจากค่าบริการ 38,400 เท่ากับ 1,152 บาท — หักเกิน 4,272 บาท กติกาแยกค่าของ/ค่าบริการ
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีและที่อยู่ผู้ซื้อครบ บล็อก เลข 13 หลักยังว่าง — ถ้าปล่อยผ่าน ตอนออกใบกำกับภาษีจะออกไม่ได้และต้องออกใบแทน ทะเบียนลูกค้า
ไฟล์แนบไม่มีข้อมูลต้นทุนหรือกำไร บล็อก แนบไฟล์ สรุปต้นทุนงาน.xlsx มีคอลัมน์ต้นทุน 1,290 บาท/ต้น และกำไรต่อใบ POL-DATA-02
มีเงื่อนไขเฉพาะงานตาม SOP ที่ผูกกับสินค้า เตือน พื้นที่ลาดกระบังเป็นดินอ่อน แต่ในใบยังไม่มีข้อความ "งานดินอ่อนคิดเพิ่มต่อต้น" SOP-MP-07
ระบุวันยืนราคาและกำหนดส่งมอบ เตือน ไม่ได้ระบุวันยืนราคา — ใบเสนอราคาสายเสาเข็มมาตรฐานยืนราคา 15 วัน WF-SALE-01
ผู้รับเอกสารตรงกับผู้ติดต่อในทะเบียนลูกค้า เตือน ส่งไปอีเมลที่ยังไม่มีในทะเบียนลูกค้ารายนี้ — รายนี้เป็น Lead ใหม่ ยังไม่เคยมีงานกับกลุ่ม ทะเบียนลูกค้า
แยกค่าของกับค่าบริการเป็นคนละบรรทัด ผ่าน ค่าของ 148,000 · ค่าบริการ 38,400 แยกบรรทัดแล้ว กติกาเอกสารขาย
ส่วนลดไม่เกินเพดานของสายสินค้า ผ่าน ใบนี้ไม่มีส่วนลด · เพดานของสายไมโครไพล์คือ 12% ตารางเพดานส่วนลด
กำไรขั้นต้นไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ของสาย ผ่าน เมื่อแก้ราคาเป็นฉบับล่าสุดแล้วได้ 30.9% · เกณฑ์ 24% เครื่องคิดต้นทุนกลาง
ภาษีมูลค่าเพิ่มคิดจากยอดหลังหักส่วนลด ผ่าน คิด 7% จากยอดก่อนภาษีถูกต้อง กติกาภาษี
ผู้ลงนามมีอำนาจตามตารางอำนาจอนุมัติ ผ่าน ยอดต่ำกว่า 500,000 · Product Owner ลงนามได้เอง ตารางอำนาจอนุมัติ
ใบนี้ส่งออกจากระบบไม่ได้จนกว่าจะแก้ 4 ข้อที่บล็อก — ปุ่มส่งถูกปิดที่ฐานข้อมูล ไม่ใช่แค่ซ่อนบนหน้าจอ
เปิดใบเสนอราคา

ระบบแก้ให้เองได้เฉพาะข้อที่มีคำตอบเดียวแน่นอน (ราคาตามทะเบียน · ฐานคำนวณภาษี) ส่วนที่เหลือเป็นการตัดสินใจของคน

ชุดตรวจของเอกสารแต่ละประเภท

ใบเสนอราคา12 ข้อตรวจ ใช้กับทุกแบรนด์
  • ราคาตรงกับทะเบียนฉบับล่าสุดบล็อก
  • หัก ณ ที่จ่าย 3% เฉพาะค่าบริการบล็อก
  • กำไรขั้นต้นไม่ต่ำกว่าเกณฑ์สายบล็อก
  • ส่วนลดไม่เกินเพดานของสายบล็อก
  • มีเงื่อนไขตาม SOP ของสินค้าเตือน
  • ระบุวันยืนราคาและกำหนดส่งมอบเตือน
สัญญาและ MOU คู่ค้า9 ข้อตรวจ ตรวจโดยฝ่ายปฏิบัติการ
  • ไม่มีข้อความสั่งงานแบบลูกจ้าง (คุมเวลาเข้า-ออก ลงโทษวินัย)บล็อก
  • กรมธรรม์ประกันภัยยังไม่หมดอายุบล็อก
  • ขอบเขตงานตรงกับอัตราค่าจ้างที่ใช้จ่ายจริงบล็อก
  • วันหมดอายุ MOU ครอบคลุมงานที่มอบหมายไว้แล้วเตือน
  • มีข้อรับผิดกรณีงานเสียหายและระยะรับประกันเตือน
ช่างของคู่ค้าไม่ใช่ลูกจ้างของกลุ่ม — ข้อความที่ทำให้ดูเหมือนจ้างแรงงานเสี่ยงถูกตีความใหม่ทั้งสัญญา ระบบจึงบล็อกไว้ก่อนเสมอ
รายงาน QC และส่งมอบ8 ข้อตรวจ คู่ค้าส่งผ่านลิงก์
  • ภาพครบทุกจุดตาม checklist ของสินค้านั้นบล็อก
  • มีลายเซ็นลูกค้ารับงานบล็อก
  • งานเสาเข็มต้องมีผลทดสอบกำลังอัดและอายุบ่มครบ 28 วันบล็อก
  • ทีมที่ลงชื่อตรงกับคู่ค้าที่รับงานในใบงานบล็อก
  • วันที่ถ่ายภาพอยู่ในช่วงวันติดตั้งจริงเตือน
รายงานการเงิน10 ข้อตรวจ ก่อนส่งผู้บริหาร
  • ยอดในรายงานตรงกับเครื่องคิดกลาง ไม่ใช่ตัวเลขที่พิมพ์เองบล็อก
  • กติกาปันค่าใช้จ่ายส่วนกลางเหมือนเดือนก่อนเตือน
  • ลูกหนี้เกินกำหนดตรงกับใบกำกับที่ยังไม่ได้รับชำระบล็อก
  • ยอดหัก ณ ที่จ่ายตรงกับหนังสือรับรอง 50 ทวิที่ได้รับเตือน
  • ไม่มีงวดที่ปิดแล้วถูกแก้ย้อนหลังโดยไม่มีบันทึกบล็อก

ด่านสิทธิ์และข้อมูลที่ไม่ควรออกนอกบริษัท

ตารางสิทธิ์เอกสาร
เวลาเหตุการณ์ใครระบบทำอะไรเหตุผล
08:12 เปิดลิงก์งาน JOB-2569-0134 หจก. ลานหินทอง (คู่ค้า) อนุญาต เห็นเฉพาะค่าจ้างติดตั้ง ไม่เห็นราคาขาย 499,100
08:26 ขอเปิดรายงานกำไรของสาย BaanYen เกด (PO ไมโครไพล์) ปฏิเสธ สิทธิ์ผูกกับสายสินค้า — ดูข้ามสายไม่ได้
08:39 ร่างอีเมลถึงลูกค้า แนบไฟล์สรุปต้นทุนงาน เกด บล็อกก่อนส่ง ไฟล์แนบมีคอลัมน์ต้นทุนและกำไรต่อใบ
23:14 (5 ส.ค.) ดาวน์โหลดทะเบียนลูกค้า 1,842 แถว บัญชีของพนักงานการตลาด ปล่อยผ่าน + แจ้งผู้บริหาร ปริมาณและเวลาผิดจากพฤติกรรมปกติ
07:48 เปิดลิงก์งานเก่าที่เคยรับ ทีมช่างประเสริฐ (พักใช้งาน) ปฏิเสธ ลิงก์หมดอายุพร้อมสถานะพักใช้งานคู่ค้า

การปลดบล็อกที่เกิดขึ้นจริง

เอกสารข้อที่ถูกบล็อกใครปลดเหตุผลที่บันทึกไว้เมื่อไหร่
QT-2569-0175 กำไรขั้นต้น 21.0% ต่ำกว่าเกณฑ์ 24% โชค (CEO) งานเปิดลูกค้ารายใหม่ ยอมรับกำไรต่ำรอบแรกเพื่อวางงานเฟสถัดไป 2 ส.ค. 2569
QC-2569-0109 ภาพหลังงานไม่ครบ checklist แพร (Ops) ลูกค้าเซ็นรับงานหน้างานแล้ว ภาพเสียตอนอัปโหลด มีภาพจากไลน์ยืนยัน 4 ส.ค. 2569
IV-2569-0224 ที่อยู่ผู้ซื้อไม่ตรงทะเบียน ปาย (บัญชี) ลูกค้าย้ายสำนักงาน มีหนังสือแจ้งเปลี่ยนที่อยู่แนบแล้ว 5 ส.ค. 2569
ปลดบล็อกได้เฉพาะคนที่มีอำนาจสูงกว่าเกณฑ์ที่บล็อกไว้ · ต้องพิมพ์เหตุผลทุกครั้ง · รายการปลดบล็อกทั้งหมดเข้ารายงานให้ผู้บริหารดูทุกสิ้นเดือน

เส้นแบ่งของด่านตรวจ

ตรวจได้ อนุมัติไม่ได้

ระบบชี้จุดที่ผิดและหยุดเอกสารไว้ได้ แต่คนเป็นผู้กดอนุมัติและรับผิดชอบเสมอ

บล็อกที่ฐานข้อมูล

ไม่ใช่ซ่อนปุ่มบนหน้าจอ — เรียกตรงไปที่ระบบก็ยังส่งไม่ได้ถ้ายังไม่แก้

เทียบกับเครื่องคิดตัวเดียว

ตัวเลขในเอกสารต้องตรงกับที่ระบบคำนวณ ไม่ใช่ตัวเลขที่พิมพ์ทับลงไปเอง

ทุกการปลดบล็อกมีชื่อคน

ใครปลด ปลดข้อไหน ด้วยเหตุผลอะไร เก็บไว้ให้ตรวจย้อนหลังได้ทั้งหมด